一、公司簡介

　　航天長城節能環保科技有限公司是中國航天科技集團所屬中國長城工業集團有限公司投資設立的專業從事節能環保業務的集成服務公司，公司的核心競爭力是整合資源的能力和解決方案對于客戶本身的適應性。公司依托中國航天強大的集成創新能力、既有優勢，整合資源，站在產業鏈高端，開啟了發展新模式——搭建節能環保服務平臺。在這個平臺上，服務可以根據客戶的需要量身定制，以合作共贏為宗旨攜手聚合社會相關資源，金融資本的流向有安全評估，供應商的資金回籠有保障，實現了多方共贏。

　　公司以EMC(合同能源管理)、BOT(建設、運營和轉移)、BOO(建設、運營和擁有)及各種靈活便捷可行的方式，積極推進節能環保項目開展，推進節能環保新技術、新產品的推廣應用，為客戶提供包括技術服務、融資保障、工程設計建造、運營管理等服務在內的整體解決方案。

　　2013年至今，長城節能環保公司已經形成了工業余熱節能、分布式節能、資源綜合利用及環境保護3個重點業務領域，簽約運行的項目總投資超過6億元;已建成并投入運營的柬埔寨甘蔗渣發電項目成為中國企業踐行“一帶一路”戰略、與當地資源緊密結合、帶動所在國經濟發展的典范。公司在印度尼西亞，運用橡膠木資源優勢，建立橡膠木枝葉發電——電能烘干橡膠木的閉環生產線，實現了增加特色資源收益、降低綠色轉型成本的雙贏。

　　該公司在成立第二年就開啟了第一輪融資實現混合制改造，引進創投行業具有影響力的戰略投資者，給骨干團隊相應的股份，降低管理成本，也為公司發展貯存后勁。

　　公司現有主要客戶有四川省宜賓高洲酒業有限責任公司、中國玻璃控股有限公司、河北燕新(集團)有限公司、河北旭躍實業集團有限公司、廣東恒福糖業集團有限公司、廣東雄集進出口集團有限公司、ECO TECH CO., LTD. THAILAND。

　　二、節能環保產業進入發展快車道

　　現階段國家政策仍是環保行業發展的主要驅動因素，在當前經濟下行壓力較大的背景下，國家對環保的投入、對產業的扶持力度不減反增，將持續加大投入，著力培育和發展環保產業，積極采取應對措施，改善環境質量。

　　“十三五”是環境保護總體改善的窗口期、轉折期和攻堅期，《十三五規劃綱要》提出：“推動形成綠色生產生活方式，加快改善生態環境深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃，加強生態保護和修復”，預計“十三五”期間節能環保投入將增加到每年2萬億元左右，其中水處理和大氣治理領域將成為投資和發展的重點領域;2016年政府工作報告提出“把節能環保產業培育成我國發展的一大支柱產業”，表明了國家大力發展節能環保產業的決心。環保產業已成為當前經濟形勢下的新增長點，迎來了重要的發展時機，也為公司2016年及未來業務發展帶來了新動力。

　　公司是專業從事節能環保業務的集成服務公司，符合環保產業的發展方向，公司將分享環保產業發展的巨大紅利。

　　三、募集資金用途

　　募集資金預計主要應用于公司云南省鳳糖集團節能技改項目、柬埔寨柏威夏日20,000噸石灰法甘蔗糖廠水處理項目等項目。

　　其中，2016年7月14日，云南鳳糖節能減排技術改造項目由航天節能、云南鳳糖集團、四川東方高新共同簽署了項目合作協議。本項目由航天節能和東方高新共同合作，為降低鳳糖集團所轄工廠生產線綜合能耗提供整體解決方案服務。本項目的實施拓展了航天節能服務領域和規模，不僅會為鳳糖集團帶來更好的經濟效益，同時對改善保護當地自然環境發揮一定作用。

　　2015年9月23日，航天節能與廣東恒福糖業集團簽署了柬埔寨柏威夏蔗渣生物質發電項目。該項目建成后，年利用蔗渣50萬噸，每年可節約標準煤1.5萬噸，減少二氧化碳排放量13.9萬噸。根據協議，雙方將合作于糖廠建設電站，該電站將使用蔗渣廢料為糖廠及其附屬生活設施提供生產生活所需的蒸汽和電力，實現廢物處理和資源循環再利用。生物質發電項目預計年處理蔗渣48萬噸，年發電量1.3億度。生物質發電項目立足所在地自然條件，緊密結合經濟發展需求，開展資源綜合循環利用，帶動了當地經濟綠色可持續發展。項目的開展還牽引了中國國內裝備制造、先進技術“抱團”走出去，推進了國際產能密切合作，是中國企業、金融機構、中國出口信用保險公司共同踐行國家“一帶一路”發展戰略所邁出的堅實一步。由于該項目的成功實施故公司被委托繼續承接柬埔寨柏威夏日20,000噸石灰法甘蔗糖廠水處理項目。

　　四、盈利能力逐步增強

　　公司凈利潤增長率2015年為580%、2016年為141%，凈利潤增長率較高。凈利潤率2015年為10.47%;2016年為27.86%。