深圳綠色物流運輸服務公司增資項目，項目公司以客戶需求為導向，通過建立智能信息化管理和交易平臺，提供新能源汽車租賃，同城貨運配送和物流平臺撮合等綜合性運輸服務，實現專業化運營管理，運力與貨源匹配，實現線上線下需求與運力資源的最優整合，通過規范、高效、智能的管理提高全價值鏈效率，形成供應鏈物流生態。現公司為擴大市場規模，加快企業發展，擬融資1.2億，公司投后估值4.5億，計劃釋放25%股權。

項目公司基本情況

1、公司概況

項目公司是一家新能源綠色物流+互聯網的汽車物流租賃平臺，聯通市場運營端與制造端，依托于股東的工業制造能力反哺市場應用，通過自有Saas平臺收集市場運營端客戶之聲持續改進產品，提供可持續向上改善的服務。

2、主營業務

公司核心業務包括車輛租售、同城貨運配送和物流平臺撮合，依托股東強大的整車制造能力，公司擁有穩定的自營車輛供給。

新能源物流車租售業務：精準定位于同城物流貨運運力的缺口，有效補充同城運力供給。

同城貨運配送業務：打通B端客戶同城內倉庫、站點、門店間的貨物運輸鏈條，亦為C端客戶提供搬家、貨運的服務便利。

物流平臺撮合業務：基于公司自主建設的物流數據平臺，實現資源池建立，流程升級和數字化運營，助力業務整體降本增效。

項目公司投資價值

1、解決市場集中度低的行業痛點，成為貨運行業有影響力的企業

隨著中國城鎮化率的提高、交通基礎設施的完善和電子商務的發展，中國同城貨運市場迅速爆發，預計2022年至2026年的年復合增長率為12.3%，但由于較強的區域隔離屬性，同城貨運市場較為分散，有影響力企業的市場份額僅占5%左右，競爭格局尚待形成，潛力巨大。而且，經常存在需求錯位的問題，貨車空置率高。

通過自有數據化平臺，完成客戶畫像，提高運營效率，車輛運行率達到70%以上并逐步提高。通過數據化運營實現降本增效，進一步整合，提高行業集中度，發展成為有影響力的企業。

2、全產業鏈資源優勢，收入水平持續增長

依托大股東整車制造能力，車輛資源豐富多樣，由資源型向服務型延展，服務體系完整可靠，擁有豐富的B端資源，累計數量超過200家，包括美團，京東等頭部互聯網企業，過去三年收入持續增長，平均增長率超過100%，預測未來保持持續爆發性增長。

具備定制服務能力，可在全產業鏈各個環節為客戶提供專屬服務。以主體業務為核心，不斷優化升級智能平臺，實現系統與業務的強融合，提高管理水平和運營效率。

3、布局轉型業務，迅速擴充市場

從租賃向物流配送服務為主的模式轉型，引入自營+加盟的運營模式，降低自營比例與成本，同時以現有的業務為依托，拓展冷鏈細分市場，打造智能、高效的倉儲配送一體化物流服務，轉型業務利潤空間提高200%。

預計未來三年，將完成平臺系統5.0升級，提高客戶留存率和續費比例，拓展超過20個城市的業務，營業收入增長3倍，達到12億以上。

項目公司融資規劃

1、資金用途

公司將用本次融資額的60%購置車輛，擴大運輸市場規模，車輛數量預計在未來5年內達到現有規模的500%，隨著業務轉型，將逐步處置老舊車型，加大采購質量和服務有保障、業務空間大的車輛，形成更加合理的資產結構，支持業務轉型發展。

剩余資金將用于智能平臺的研發以及市場推廣，進一步提高市場占有率，優化客戶畫像，提供精準有效服務。

2、上市規劃

未來五年，將以科技為引領，實現科技賦能下的業務高增長，最終實現供應鏈一體化平臺搭建。企業擬通過本輪私募的實現股東多元化，并在2023年實現在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，2026年實現在北京證券交易所首次公開發行并上市，后擇機轉入上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易。

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圖片來源：找項目網